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文件控制

1.无程序书;

2.文件核发控制未包括质量管理体系有关的所有文件及资料;

3.无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定;

4.已发行文件的审查或核准人员不符规定要求;

5.已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白;

6.两份文件的名称或编号重复;

7.文件分发对象没有登记控制;

8.使用单位所持有文件与分发单位登记不符;

9.使用单位仍然使用或持有作废文件;

10.作业场所使用非经正式发行的文件或表单;

11.作废文件仍保留在工作档案中,且没有任何识别;

12.受控文件上未依规定盖发行章;

13.从总公司来的质量文件没有纳入控制;

14.质量文件的原稿未适当保存及控制;

15.无文件变更的审核作业规定;

16.无法显示文件最新修订情况(如缺少总览表或其他控制程序);

17.文件变更或修订后,未在文件总览表登录;

18.文件变更或修订后,未对原分发单位子以通知、分发或抽换;

19.文件变更后,其他相关影响到的文件或作业末配合检讨修订;

20.使用人直接在文件上删改不适用之处,未循正式程序修订文件

21.文件模糊不清已无法辨认;

22.外来标难、规范未列管。